Внедрение программы для финансового учета Prophix в ОАО «Мостотрест»

Проекты

О КОМПАНИИ «МОСТОТРЕСТ»

mostotrest_logo

ОАО «Мостотрест» является лидером отрасли строительства транспортной инфраструктуры в России и одной из крупнейших строительных организаций на территории России и стран СНГ. По данным «Мостотреста», в компании работают около 25 тыс. человек. Портфель проектов организации составляет 352 млрд. рублей.

Основанный на базе бывшего мостостроительного треста «Мостотрест» объединяет 15 региональных филиалов, а также участвует в капитале 5 дочерних и аффилированных компаний («Трансстрой-механизация», «Мостострой-11», «Мостотрест-Сервис», «Объединенные системы сбора платы», «Северо-Западная концессионная компания»).

БИЗНЕС-ЗАДАЧИ

Оптимизация управления филиалами требовала существенных изменений текущих бизнес-процессов в направлении консолидации финансовых данных, построения управленческой отчетности, управления бюджетами и другие приоритетные для организации задачи.

До внедрения программы финансового учета Prophix (Профикс) вся финансовая и бюджетная аналитика осуществлялась в программе MS Excel, и новая система бюджетирования должна была помочь свести к минимуму ручную работу и автоматизировать имеющейся рабочий процесс.

Требовалось улучшение взаимодействий с филиалами в связи с изменениями в структуре управления организации. Руководство компании «Мостотрест» приняло решение о внедрении системы поддержки принятия решений.

Для достижения указанной цели, проектная комиссия поставила определила круг задач, которые должна решить новая система:

Автоматизация подготовки, организации и контроля бюджетного управления организации для принятия оптимальных управленческих решений
Значительное сокращение времени на сбор, проверку, обработку и консолидацию данных
Получение инструмента для всестороннего анализа информации

Реализация проекта

В 2010 г. после определения списка задач, требующих решения, была разработана единая для всей организации модель хранения и использования данных, на основе 8 кубов с 20 уникальными измерениями, для которых были определены внутренние связи, алгоритмы взаимодействия и разработаны формулы для расчетов.

Спектр задач, которые были решены в результате внедрения системы бюджетирования Prophix включает точный расчет себестоимости всего товарного ассортимента с учетом изменений курса валют, таможенных пошлин и транспортных издержек, расчет конечной стоимости реализации товаров, учитывая единоразовые и сезонные скидки, постоянные скидки на определенные бренды или линии продукции. Помимо этого, Prophix позволяет собирать данные об административных и прочих постоянных расходах, сделать расчеты фонда заработной платы с учетом регрессивной системы ставок налогов для каждого сотрудника и многое другое.

Было создано хранилище, куда ежедневно выгружаются все бюджетные и фактические данные и импортируются в модель планирования и анализа. Бюджетная модель включает формы и шаблоны ввода плановых данных и контроля исполнения бюджета для пользователей из разных подразделений.  При построении модели также предусмотрена возможность для использования фактических данных прошлых периодов для эффективного планирования.

Итоги проекта

В результате внедрения международной современной программы для финансового учета Prophix были автоматизированы процессы получения и загрузки бюджетных данных из филиалов компании, рассмотрения и утверждения бюджетов разных уровней, повысилась предсказуемость бюджетных расходов и эффективность распределения бюджетных ресурсов. Создание единого хранилища данных позволило избежать ряд проблем, характерных для электронных таблиц, как нарушение связей в формулах и таблицах, низкий уровень безопасности корпоративной информации и трудоемкая консолидация отчетов и информации. Теперь Prophix обеспечивает бизнес-пользователей быстрой финансовой и бюджетной информацией, ограничивает права доступа для пользователей разных уровней, дает возможность оперативно обеспечить нужной информацией сотрудников организации для принятия оптимальных решений.

Аналитический функционал системы бюджетирования и финансового учета Prophix открыл новые возможности для многомерного анализа финансовых данных, гибкого моделирования и прогнозирования, выявления трендов и отклонений. С внедрением системы Prophix существенно повысилась эффективность отдела планово-экономического управления организации без увеличения числа сотрудников.

Уникальная система планирования и расчета финансово-экономических показателей проектов на основе системы Prophix, внедренная в ОАО «Мостотрест», получила высокую оценку в процессе проведения международного аудита фирмой KPMG и во многом способствовала выходу компании на публичный рынок с проведением IPO.

Оцените возможности Prophix

Мы с удовольствием продемонстрируем вам широкий функционал Prophix.
Просто нажмите кнопку.