Внедрение программы для финансового учета Prophix в ОАО «Мостотрест»
Проекты
О КОМПАНИИ «МОСТОТРЕСТ»
ОАО «Мостотрест» является лидером отрасли строительства транспортной инфраструктуры в России и одной из крупнейших строительных организаций на территории России и стран СНГ. По данным «Мостотреста», в компании работают около 25 тыс. человек. Портфель проектов организации составляет 352 млрд. рублей.
Основанный на базе бывшего мостостроительного треста «Мостотрест» объединяет 15 региональных филиалов, а также участвует в капитале 5 дочерних и аффилированных компаний («Трансстрой-механизация», «Мостострой-11», «Мостотрест-Сервис», «Объединенные системы сбора платы», «Северо-Западная концессионная компания»).
БИЗНЕС-ЗАДАЧИ
Оптимизация управления филиалами требовала существенных изменений текущих бизнес-процессов в направлении консолидации финансовых данных, построения управленческой отчетности, управления бюджетами и другие приоритетные для организации задачи.
До внедрения программы финансового учета Prophix (Профикс) вся финансовая и бюджетная аналитика осуществлялась в программе MS Excel, и новая система бюджетирования должна была помочь свести к минимуму ручную работу и автоматизировать имеющейся рабочий процесс.
Требовалось улучшение взаимодействий с филиалами в связи с изменениями в структуре управления организации. Руководство компании «Мостотрест» приняло решение о внедрении системы поддержки принятия решений.
Для достижения указанной цели, проектная комиссия поставила определила круг задач, которые должна решить новая система:
Реализация проекта
В 2010 г. после определения списка задач, требующих решения, была разработана единая для всей организации модель хранения и использования данных, на основе 8 кубов с 20 уникальными измерениями, для которых были определены внутренние связи, алгоритмы взаимодействия и разработаны формулы для расчетов.
Спектр задач, которые были решены в результате внедрения системы бюджетирования Prophix включает точный расчет себестоимости всего товарного ассортимента с учетом изменений курса валют, таможенных пошлин и транспортных издержек, расчет конечной стоимости реализации товаров, учитывая единоразовые и сезонные скидки, постоянные скидки на определенные бренды или линии продукции. Помимо этого, Prophix позволяет собирать данные об административных и прочих постоянных расходах, сделать расчеты фонда заработной платы с учетом регрессивной системы ставок налогов для каждого сотрудника и многое другое.
Было создано хранилище, куда ежедневно выгружаются все бюджетные и фактические данные и импортируются в модель планирования и анализа. Бюджетная модель включает формы и шаблоны ввода плановых данных и контроля исполнения бюджета для пользователей из разных подразделений. При построении модели также предусмотрена возможность для использования фактических данных прошлых периодов для эффективного планирования.
Итоги проекта
В результате внедрения международной современной программы для финансового учета Prophix были автоматизированы процессы получения и загрузки бюджетных данных из филиалов компании, рассмотрения и утверждения бюджетов разных уровней, повысилась предсказуемость бюджетных расходов и эффективность распределения бюджетных ресурсов. Создание единого хранилища данных позволило избежать ряд проблем, характерных для электронных таблиц, как нарушение связей в формулах и таблицах, низкий уровень безопасности корпоративной информации и трудоемкая консолидация отчетов и информации. Теперь Prophix обеспечивает бизнес-пользователей быстрой финансовой и бюджетной информацией, ограничивает права доступа для пользователей разных уровней, дает возможность оперативно обеспечить нужной информацией сотрудников организации для принятия оптимальных решений.
Аналитический функционал системы бюджетирования и финансового учета Prophix открыл новые возможности для многомерного анализа финансовых данных, гибкого моделирования и прогнозирования, выявления трендов и отклонений. С внедрением системы Prophix существенно повысилась эффективность отдела планово-экономического управления организации без увеличения числа сотрудников.
Уникальная система планирования и расчета финансово-экономических показателей проектов на основе системы Prophix, внедренная в ОАО «Мостотрест», получила высокую оценку в процессе проведения международного аудита фирмой KPMG и во многом способствовала выходу компании на публичный рынок с проведением IPO.
«В обязанности ИТ-подразделения входит обеспечение бесперебойной работы системы и установка новых версий. Решение, основанное на технологиях Microsoft, помогает нам в этом и не доставляет никаких хлопот».
«Система PROPHIX эксплуатируется в компании уже четвертый год. За это время мы убедились, что продукт позволяет не только быстро составлять отчеты, но и реализовывать любые задачи, возникающие в бюджетировании. Конечно, не все решения лежат на поверхности, для некоторых задач приходится искать и вырабатывать особые подходы, но мы всегда остаемся очень довольны результатом».
